Bijlage 5.4 Voorgestelde maatregelen
In onderstaande tabel wordt het totaaloverzicht weergegeven van de voorgestelde maatregelen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting aan de hand van de door u gekozen rangorde.
Invulling opties tbv structurele begrotingssaldo (x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
0B | Geen maatwerk, tariefaanpassing externe locaties huwelijken en geen klantgeleiding. | - | - | 10 | 10 |
0B | Het niet langer fulltime bezetten van de receptie | - | - | 37 | 37 |
0B | Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen | - | - | 29 | 29 |
0B | Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers | - | - | 94 | 94 |
0C | De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad. | -38 | -38 | -38 | -38 |
0C | Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend tgv de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. | -10 | -10 | -10 | -10 |
0C | Opheffen stelpost overhead | 442 | 417 | 385 | 385 |
0C | Afschalen bovenformatieve formatie | - | 53 | 53 | 53 |
0C | Uitbreiding softwarematige ondersteuning | -13 | -13 | -13 | -13 |
0C | Capaciteit voor het gebruik van de EMVI-prestatiemeting | -10 | -10 | -10 | -10 |
0C | Synergievoordeel Functionaris Gegevensbescherming in DUN-verband | - | - | -55 | -55 |
0C | Minder ICT-personeel door intensiveren digitalisering | - | 25 | 25 | 25 |
0C | Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers | - | 25 | 25 | 25 |
0C | Aframen capaciteit door beperken aantal softwarepakketten | - | 21 | 21 | 21 |
0C | Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS | - | - | 25 | 25 |
0C | Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte | - | - | 45 | 45 |
0C | Aframen stelpost ICT-kosten | - | 124 | 124 | 124 |
0C | Aframen stelpost kapitaallasten | - | 71 | 71 | 71 |
0C | Aframen administratieve lasten door lean organiseren | - | - | 51 | |
0C | Aframen bestuursondersteuning | - | - | 85 | 85 |
0C | Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024 | - | - | 30 | 30 |
0C | Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind. | - | - | 90 | 90 |
0C | Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte | - | - | 45 | 45 |
0C | Andere manier van werken door alleen te faciliteren | - | - | 90 | 90 |
0Z | Effect bijstelling model herijking Algemene Uitkering (n.a.v. ROB-advies) | - | 168 | 462 | 462 |
0Z | Stelpost onvoorzien te verlagen met € 1,50 per inwoner | - | 63 | 63 | 63 |
0Z | Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer | -6 | -6 | -6 | -6 |
1E | Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen | - | - | 17 | 17 |
2G | Aframen elektriciteitsverbruik | 15 | 15 | 15 | 15 |
2G | Minder intensief maaibeleid wegbermen | - | - | 15 | 15 |
2G | Minder intensief onderhoudsbeleid in winkelcentra | - | - | 5 | 5 |
2G | Minder onderzoeksbudget voor meldingen uit samenleving | - | - | 27 | 27 |
3H | Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA) | 15 | 15 | 15 | 15 |
3I | Ophogen toeristen- en forensenbelasting | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3I | Het opzeggen van de VVV-licentie door Visit Flevoland | - | - | 13 | 13 |
3I | Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector | - | - | 90 | 90 |
5J | Beheer- en onderhoudsniveau dorpsbossen verlagen | - | - | 11 | 11 |
5J | Afschrijvingstermijn verlengen van de speeltoestellen | - | - | 15 | 15 |
5K | Lager onderhoudsniveau openbaar groen | - | - | 15 | 15 |
5K | Lager onderhoudsniveau begraafplaats | - | - | 8 | 8 |
5K | Minder intensief maaibeleid voor ruw gras | - | - | 4 | 4 |
5K | Minder intensief onderhoud bomen | - | - | 13 | 13 |
5O | Afname subsidiebeschikkingen sport- en beweegactiviteiten | - | - | 30 | 30 |
5O | Minder spel- en sportmaterialen vervangen | - | - | 10 | 10 |
5O | Exploitatiebudget verlagen als gevolg van aanbesteding | 73 | 73 | 73 | 73 |
5O | Exploitatie buitensportaccommodaties: De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget. | -6 | -6 | -6 | -6 |
6M3 | Stelpost Programmabureau Transities | 306 | 306 | 306 | 306 |
6M3 | Aframen BUIG-budget | 600 | 600 | 600 | 600 |
6M3 | Stelpost armoedebeleid | 102 | 102 | 102 | 102 |
6O | Minder subsidiebeschikkingen jongerenactiviteiten | - | - | 30 | 30 |
7R | Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie | - | - | 90 | 90 |
Totale maatregelen tbv meerjarig begrotingssaldo | 1.470 | 2.995 | 4.175 | 4.226 | |