In onderstaand schema treft u het overzicht aan van de onderhouds- en beheerkosten die begroot zijn vanuit de vastgestelde beheerplannen. Daarnaast zijn de voorgestelde maatregelen vanuit de ZBB-opties al verwerkt in het groenplan en spelenplan met ingang van begrotingsjaar 2025.
Financieel overzicht Kapitaalgoederen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beheerplannen | Begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Wegen | Onderhoudsbudget | 290.900 | 290.900 | 290.900 | 290.900 |
Voorziening | 2.455.822 | 2.455.822 | 2.455.822 | 2.455.822 | |
Kapitaallast | 600.860 | 798.632 | 804.210 | 812.604 | |
Subtotaal wegen | 3.347.582 | 3.545.354 | 3.550.932 | 3.559.326 | |
Civieltechnische kunstwerken | Onderhoudsbudget | 31.728 | 31.728 | 31.728 | 31.728 |
Voorziening | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 | |
Kapitaallast | 45.730 | 45.421 | 45.112 | 45.041 | |
Subtotaal civieltechnische kunstwerken | 354.458 | 354.149 | 353.840 | 353.769 | |
Openbare verlichting | Onderhoudsbudget | 75.611 | 75.611 | 75.611 | 75.611 |
Kapitaallast | 156.066 | 184.203 | 186.228 | 194.742 | |
Subtotaal openbare verlichting | 231.677 | 259.814 | 261.839 | 270.353 | |
Groen | Onderhoudsbudget | 376.924 | 376.924 | 376.924 | 361.924 |
Kapitaallast | 12.284 | 11.922 | 11.560 | 22.711 | |
Subtotaal groen | 389.208 | 388.846 | 388.484 | 384.635 | |
Spelen | Onderhoudsbudget | 276.761 | 276.761 | 276.761 | 261.761 |
Subtotaal spelen | 276.761 | 276.761 | 276.761 | 261.761 | |
Riolering | Onderhoudsbudget | 928.000 | 928.000 | 928.000 | 928.000 |
Voorziening | 675.947 | 675.947 | 675.947 | 675.947 | |
Subtotaal riolering | 1.603.947 | 1.603.947 | 1.603.947 | 1.603.947 | |
Accommodaties | Onderhoudsbudget | 141.795 | 141.795 | 141.795 | 141.795 |
Voorziening | 675.553 | 675.553 | 648.873 | 648.873 | |
Kapitaallast | 2.526.019 | 2.449.578 | 2.382.489 | 2.329.802 | |
Subtotaal accommodaties | 3.343.367 | 3.266.926 | 3.173.157 | 3.120.470 | |
Totale onderhouds- en beheerkosten | 9.547.000 | 9.695.797 | 9.608.960 | 9.554.261 | |