Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Om te bepalen of sprake is van structureel en reëel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de realisatie bevat per programma (artikelen 19c en 23b BBV). De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.
De autonome ontwikkelingen bevatten overigens geen incidentele mutaties reserves.

Meerjarige begroting Incidentele baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie

0A

Bevorderen opkomst verkiezingen 2022

-12

-

-

-

-

-

-

-

0B

Actuele personeelsbudgetten 2022

-3

-

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-

-

-64

-

-

-

-

-

0C

Actuele personeelsbudgetten 2022

-120

-

-

-

-

-

-

-

-93

-

-

-

-

-

-

-

-38

-

-

-

-

-

-

-

-41

-

-

-

-

-

-

-

-88

-

-

-

-

-

-

-

Aframen bestaande personeelsbudgetten

2

-

-

-

-

-

-

-

Inzet debiteurenadministratie tlv stelpost overhead

16

-

-

-

-

-

-

-

-16

-

-

-

-

-

-

-

Medewerker Social Media

33

-

-

-

-

-

-

-

-33

-

-

-

-

-

-

-

Meicirculaire 2021

-65

-

-65

-

-66

-

-67

-

Primitieve begroting 2021

-14

-

-12

-

-

-

-

-

-70

-

-70

-

-

-

-

-

-106

-

-32

-

-

-

-

-

-100

-

-100

-

-

-

-

-

-112

-

-

-

-

-

-

-

Septembercirculaire 2020

-11

-

-11

-

-11

-

-

-

Transitiebudget (ovb)

-12

-

-12

-

-

-

-

-

12

-

12

-

-

-

-

-

Verlenging (2 jaar) contract Loyaty Group Pas van Dronten

-9

-

-

-

-

-

-

-

Verlenging functie medewerker social media

-33

-

-66

-

-66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WOO meicirculaire 2021 incidentele middelen

-65

-

-65

-

-66

-

-67

-

65

-

65

-

66

-

67

-

0D

Primitieve begroting 2021

-

106

-

106

-

106

-

-

-56

-50

-56

-50

-56

-50

-

-

0H

-

133

-

-

-

-

-

-

0Z

Laatste mutatie overgangsregeling precariobelasting 2025

-

-

-

-

-

-

-

100

Meicirculaire 2021

-

62

-

65

-

66

-

67

Primitieve begroting 2021

-

400

-

300

-

200

-

-

Resultaat 2020

-

100

-

-

-

-

-

-

Septembercirculaire 2020

-

49

-

11

-

11

-

-

Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning

-1.002

800

-476

432

-199

333

-67

167

1F

Actuele personeelsbudgetten 2022

-67

-

-

-

-

-

-

-

Aframen bestaande personeelsbudgetten

62

-

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-196

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal programma 1 Veiligheid

-201

3H

Acquisitie 2022 - 2024

-125

-

-125

-

-125

-

-

-

Koopstromenonderzoek 2022 / 2023

-10

-

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-73

-

-73

-

-

-

-

-

Subtotaal programma 3 Economie

-208

-198

-125

4P

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 (2022)

-50

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal programma 4 Onderwijs

-50

5M5

Primitieve begroting 2021

-92

-

-248

-

-

-

-

-

5O

Aframen Rente en Afschrijvingen SvA

16

-

-

-

-

-

-

-

Beschikking sportakkoord 2020

-30

30

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-26

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

24

-

24

-

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

-

-

33

-

33

-

-

-

-

Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-162

118

-248

88

6M3

Actuele personeelsbudgetten 2022

-158

-

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-

-

-

-

-

-

-

-243

-

-

-

-

-

-

-

-98

-

-

-

-

-

-

-

Verlenging (2 jaar) contract Loyaty Group Pas van Dronten

9

-

-

-

-

-

-

-

6N

Actuele personeelsbudgetten 2022

-73

-

-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

-36

-

-

-

-

-

-

-

Aframen bestaande personeelsbudgetten

171

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

BR & bestedingsplan zorglandschap WMO 2020-2026

-441

-

-640

-

-555

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-550

-

-95

-

-

-

-

-

-36

-

-36

-

-

-

-

-

6O

-28

-

-

-

-

-

-

-

6P

-500

-

-

-

-

-

-

-

6Z

BR & bestedingsplan zorglandschap WMO 2020-2026

-

441

-

640

-

555

-

-

Subtotaal programma 6 Sociaal domein

-2.022

441

-771

640

-555

555

7Q

Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (budget 2021)

-

75

-

-

-

-

-

-

7R

1e begrotingswijziging 2022 van de OFGV (briefkenmerk:  2021 OFGV mdu15)

28

-

-

-

-

-

-

-

-28

-

-

-

-

-

-

-

Actuele personeelsbudgetten 2022

-85

-

-

-

-

-

-

-

Ontwerpbegroting 2022 van OFGV

-28

-

-

-

-

-

-

-

Realisatie Windplannen

-553

-

-503

-

-

-

-

-

Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu

-666

75

-503

8S

Invoer- en transformatiebudget 2022-2024 Omgevingswet

-295

-

-155

-

-35

-

-

-

8T

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 (2022)

-50

-

-

-

-

-

-

-

Primitieve begroting 2021

-106

-

-106

-

-

-

-

-

Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-451

-261

-35

Totale incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves

-4.762

1.434

-2.457

1.160

-914

888

-67

167

-3.328

-1.297

-26

100

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2021 11:58:27 met de export van 11/30/2021 11:43:42